CPF/CNPJ:
59916395000110
Emissão:
12/09/2016
Plano Interno:
MANUSISTE
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
185500/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. AO CONTRATO N 034/2015 , PARA CONTINUIDADE DO CONTRATO 034/2015 ASSEJUR/SEPLAN FIRMADO COM A EMPRESA KLADANN INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01285 | 12/09/2016 | 151.200,00 | 151.200,00 | 115.724,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO CONTRATO N 034/2015 , PARA CONTINUIDADE DO CONTRATO 034/2015 ASSEJUR/SEPLAN FIRMADO COM A EMPRESA KLADANN INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA.
|
2016NE01285 | 12/09/2016 | 151.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01557 | 20/09/2016 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01561 | 20/09/2016 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01563 | 20/09/2016 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01565 | 20/09/2016 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02420 | 29/11/2016 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02421 | 29/11/2016 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02422 | 29/11/2016 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02491 | 30/11/2016 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01502 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 283,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01505 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 283,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01508 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 283,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01511 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 283,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01501 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.737,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01504 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.737,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01507 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.737,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01510 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.737,65 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01503 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 878,85 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01506 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 878,85 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01509 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 878,85 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01512 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 878,85 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02454 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 283,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02457 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 283,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02452 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.737,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02455 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.737,65 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB02453 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 878,85 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB02456 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 878,85 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2016NL02880 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.324,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
