CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
07/07/2016
Plano Interno:
MANUTSTC
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0111375/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO PARA ATENDER DES-PESAS COM SERVICOS DE TE-LEFONIA MOVEL, DESTA SECRETARIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00201 | 07/07/2016 | 25.000,00 | 17.585,57 | 17.585,57 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA ATENDER DES-PESAS COM SERVICOS DE TE-LEFONIA MOVEL, DESTA SECRETARIA.
|
2016NE00201 | 07/07/2016 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DA NOTADE EMPENHO N. 00201.
|
2016NE00421 | 31/12/2016 | -2.614,43 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01026 | 27/09/2016 | 0,00 | 3.328,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01123 | 21/10/2016 | 0,00 | 3.522,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01125 | 21/10/2016 | 0,00 | 905,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01128 | 24/10/2016 | 0,00 | 729,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01255 | 22/11/2016 | 0,00 | 3.512,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01257 | 22/11/2016 | 0,00 | 906,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01486 | 26/12/2016 | 0,00 | 3.775,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01487 | 26/12/2016 | 0,00 | 905,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00313 | 28/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.328,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00370 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.522,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00371 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 905,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00372 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 729,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00397 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.512,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00398 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 906,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00459 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.775,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00460 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 905,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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