CPF/CNPJ:
95849416315
Emissão:
13/07/2016
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
152004/2016
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SEAP
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
NE REF A CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR O SECRETARIO PARA VISTORIAS DE INAUGURACAO ASFALTICA E ESCOLAS REFORMADAS NO MUNICIPIO DE DOM PEDRO/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00700 | 13/07/2016 | 153,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR O SECRETARIO PARA VISTORIAS DE INAUGURACAO ASFALTICA E ESCOLAS REFORMADAS NO MUNICIPIO DE DOM PEDRO/MA
|
2016NE00700 | 13/07/2016 | 153,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: POR EXTORNO AO BANCO, FIM DO EXERCICIO
|
2016NE01317 | 30/12/2016 | -153,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL02691 | 13/07/2016 | 0,00 | -153,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL01155 | 13/07/2016 | 0,00 | 153,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB00940 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 153,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO
|
2016GR00033 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -153,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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