CPF/CNPJ:
47866934000174
Emissão:
02/03/2016
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
9571/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PAG REF A DESPESAS DE EXECUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS REF AO MES DE DEZ/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00034 | 02/03/2016 | 10.858,08 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG REF A DESPESAS DE EXECUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS REF AO MES DE DEZ/2015.
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2016NE00034 | 02/03/2016 | 10.858,08 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARA ACERTO DE DOTACAO ORCAMENTARIA
|
2016NE00069 | 16/03/2016 | -10.858,08 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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