CPF/CNPJ:
41470063000199
Emissão:
22/06/2016
Plano Interno:
EVENTOSECOM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
209186/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Realização e Promoção de Eventos Governamentais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REF A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO NAS QUANTIDADES E ESPECIFICACOES DEFINIDAS NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS CONSTANTES DAS ESPECIFICACOES NO CONTRATO N.24/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00557 | 22/06/2016 | 100.000,00 | 92.942,00 | 92.942,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO NAS QUANTIDADES E ESPECIFICACOES DEFINIDAS NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS CONSTANTES DAS ESPECIFICACOES NO CONTRATO N.24/2015.
|
2016NE00557 | 22/06/2016 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.557
|
2016NE00682 | 13/07/2016 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO POR DETERMINACAO SUPERIOR.
|
2016NE00845 | 23/08/2016 | -36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO DA NE N.557.
|
2016NE00950 | 16/09/2016 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO N.557PARA O ENCERRAMENTO DO CONTRATO N.24/2015
|
2016NE01187 | 18/11/2016 | -40.058,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01077 | 11/07/2016 | 0,00 | 92.942,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00981 | 15/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 88.294,90 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00982 | 15/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.647,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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