CPF/CNPJ:
17094878000136
Emissão:
28/06/2016
Plano Interno:
EVENTOSECOM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
10185/2015
Processo Licitatório:
CONCURSO
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Realização e Promoção de Eventos Governamentais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REF A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIVE MARKETINGPARA PROMOCAO, ORGANIZACAO DE EVENTOS E ACOES DE MARKETING PARA PUBLICO EXTERNO E INTERNO CONFORME CONTRATO N.06/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00585 | 28/06/2016 | 8.000,00 | 1.723.068,45 | 1.445.016,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIVE MARKETINGPARA PROMOCAO, ORGANIZACAO DE EVENTOS E ACOES DE MARKETING PARA PUBLICO EXTERNO E INTERNO CONFORME CONTRATO N.06/2016.
|
2016NE00585 | 28/06/2016 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.585
|
2016NE00713 | 14/07/2016 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO N.585 CONFORME DETERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE00771 | 10/08/2016 | 113.668,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DA NE N.585
|
2016NE00862 | 24/08/2016 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.585
|
2016NE00869 | 26/08/2016 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.585
|
2016NE00891 | 30/08/2016 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFORCO AO EMPENHO N.585.
|
2016NE00936 | 14/09/2016 | 316.355,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO DA NE 585.
|
2016NE00976 | 23/09/2016 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.585
|
2016NE00983 | 26/09/2016 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.585
|
2016NE01013 | 13/10/2016 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.585
|
2016NE01140 | 10/11/2016 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 585, CONFORME O CONTRATO N. 06/2016
|
2016NE01191 | 18/11/2016 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.585.
|
2016NE01202 | 22/11/2016 | 387.088,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL02518 | 28/06/2016 | 0,00 | -6.646,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01232 | 01/08/2016 | 0,00 | 34.750,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01320 | 10/08/2016 | 0,00 | 48.848,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01322 | 10/08/2016 | 0,00 | 43.856,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01324 | 10/08/2016 | 0,00 | 60.728,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01499 | 25/08/2016 | 0,00 | 127.515,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01501 | 25/08/2016 | 0,00 | 99.185,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01538 | 30/08/2016 | 0,00 | 2.324,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01545 | 30/08/2016 | 0,00 | 24.449,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01547 | 30/08/2016 | 0,00 | 7.459,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01549 | 30/08/2016 | 0,00 | 18.490,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01609 | 15/09/2016 | 0,00 | 69.531,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01611 | 15/09/2016 | 0,00 | 112.205,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01613 | 15/09/2016 | 0,00 | 94.018,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01615 | 15/09/2016 | 0,00 | 7.541,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01617 | 15/09/2016 | 0,00 | 33.058,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01738 | 26/09/2016 | 0,00 | 110.717,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01851 | 13/10/2016 | 0,00 | 6.646,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01853 | 13/10/2016 | 0,00 | 12.030,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01863 | 14/10/2016 | 0,00 | 63.372,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02148 | 11/11/2016 | 0,00 | 6.646,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02150 | 11/11/2016 | 0,00 | 122.669,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02267 | 23/11/2016 | 0,00 | 167.718,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02312 | 01/12/2016 | 0,00 | 75.657,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02318 | 01/12/2016 | 0,00 | 7.113,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02397 | 02/12/2016 | 0,00 | 75.869,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02399 | 02/12/2016 | 0,00 | 26.556,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02401 | 02/12/2016 | 0,00 | 152.506,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02403 | 02/12/2016 | 0,00 | 24.624,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02572 | 26/12/2016 | 0,00 | 93.621,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01088 | 05/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.012,93 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01122 | 05/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.737,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01179 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 48.323,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01181 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 43.542,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01183 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 58.778,90 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01180 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 525,18 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01182 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 314,32 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01184 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.949,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01301 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 96.992,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01316 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.280,39 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01302 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.193,59 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01317 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 43,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01359 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.172,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01365 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.391,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01367 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.221,17 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01360 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 317,27 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01366 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 68,05 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01368 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 227,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01545 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 123.651,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01547 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 110.109,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01549 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 67.842,83 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01546 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.863,79 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01548 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.095,76 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01550 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.688,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01615 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 109.662,84 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01616 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.054,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01778 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 92.832,17 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01780 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.675,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01782 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.687,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01784 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 120.587,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01786 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.471,72 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01779 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.186,43 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01781 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 382,51 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01783 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 342,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01785 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.081,97 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01787 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 174,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01818 | 21/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.412,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01820 | 21/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 62.287,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01819 | 21/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 128,57 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01821 | 21/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.085,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01942 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 159.333,02 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01943 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.385,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02056 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 75.192,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02058 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 72.076,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02060 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.472,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02057 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 464,56 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02059 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.793,48 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02061 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 151,20 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02710 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.746,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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