CPF/CNPJ:
10537874000136
Emissão:
19/02/2016
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
35701/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE AO III TERMO ADITIVO DO CONTRATO03/2013/PREGAO 03/2013. TENDO COMO OBJETO:A PROR ROGACAO DA VIGENCIA POR MAIS 12 MESES,SERVICOS DEFORNECIMENTO DE PASSAGENSAREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS,CON
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00026 | 19/02/2016 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO III TERMO ADITIVO DO CONTRATO03/2013/PREGAO 03/2013. TENDO COMO OBJETO:A PROR ROGACAO DA VIGENCIA POR MAIS 12 MESES,SERVICOS DEFORNECIMENTO DE PASSAGENSAREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS,CON
|
2016NE00026 | 19/02/2016 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DO EMPENHO REFERENTE AO III TERMO ADITIVO DO CONTRATO 03/13/PREGAO 03/2013.POR RAZAO DE CON TRATO ENCERRADO.
|
2016NE00560 | 22/06/2016 | -4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
