CPF/CNPJ:
05114362000127
Emissão:
14/07/2016
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
60063/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COPO DESCARTAVEL DE POLIETILENO, PARA CAFE, 50ML BISCOITO TIPO AGUA E SAL DESODORIZADOR DE AR DESODORIZANTE DE AMBIENTE EM AE, COM FRAG
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00706 | 14/07/2016 | 16.418,35 | 4.805,55 | 4.805,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COPO DESCARTAVEL DE POLIETILENO, PARA CAFE, 50ML BISCOITO TIPO AGUA E SAL DESODORIZADOR DE AR DESODORIZANTE DE AMBIENTE EM AE, COM FRAG
|
2016NE00706 | 14/07/2016 | 16.418,35 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: COPO DESCARTAVEL DE POLIETILENO, PARA CAFE, 50ML BISCOITO TIPO AGUA E SAL DESODORIZADOR DE AR DESODORIZANTE DE AMBIENTE EM AE, COM FRAG
|
2016NE01274 | 15/12/2016 | -11.612,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01824 | 11/10/2016 | 0,00 | 110,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01824 | 11/10/2016 | 0,00 | 28,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01824 | 11/10/2016 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01824 | 11/10/2016 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01825 | 11/10/2016 | 0,00 | 135,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01825 | 11/10/2016 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01825 | 11/10/2016 | 0,00 | 105,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01825 | 11/10/2016 | 0,00 | 103,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01826 | 11/10/2016 | 0,00 | 14,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01826 | 11/10/2016 | 0,00 | 13,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01826 | 11/10/2016 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01826 | 11/10/2016 | 0,00 | 220,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01827 | 11/10/2016 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01827 | 11/10/2016 | 0,00 | 171,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01827 | 11/10/2016 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01827 | 11/10/2016 | 0,00 | 190,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01828 | 11/10/2016 | 0,00 | 79,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01828 | 11/10/2016 | 0,00 | 39,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01828 | 11/10/2016 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01828 | 11/10/2016 | 0,00 | 220,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01829 | 11/10/2016 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01829 | 11/10/2016 | 0,00 | 558,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01829 | 11/10/2016 | 0,00 | 70,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01829 | 11/10/2016 | 0,00 | 638,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01830 | 11/10/2016 | 0,00 | 129,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01830 | 11/10/2016 | 0,00 | 21,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01830 | 11/10/2016 | 0,00 | 119,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01514 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.805,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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