CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
21/03/2016
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
65849/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE AO CON TRATO 13/2015/PREGAO 06/ 2015, SERVICOS DE TELEFO NIA MOVEL PESSOAL-SMP E COMUNICACAO DE DADOS VIA REDE MOVEL DIGITAL,NA FORMA PLANO CORPORATIVO,CON FORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 65849/
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00099 | 21/03/2016 | 13.500,00 | 6.902,44 | 6.902,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CON TRATO 13/2015/PREGAO 06/ 2015, SERVICOS DE TELEFO NIA MOVEL PESSOAL-SMP E COMUNICACAO DE DADOS VIA REDE MOVEL DIGITAL,NA FORMA PLANO CORPORATIVO,CON FORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 65849/
|
2016NE00099 | 21/03/2016 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.99 - CON TRATO 13/2015/PREGAO 06/ 2015, SERVICOS DE TELEFO NIA MOVEL PESSOAL-SMP E COMUNICACAO DE DADOS VIA REDE MOVEL DIGITAL,NA FORMA PLANO CORPORATIVO,CON FORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 65849/
|
2016NE00538 | 22/06/2016 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO
|
2016NE00614 | 08/07/2016 | -17.597,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00235 | 07/04/2016 | 0,00 | 2.960,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00560 | 17/05/2016 | 0,00 | 1.402,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00561 | 17/05/2016 | 0,00 | 88,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00792 | 14/06/2016 | 0,00 | 177,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00793 | 14/06/2016 | 0,00 | 2.106,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01025 | 05/07/2016 | 0,00 | 165,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00205 | 11/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.960,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00452 | 19/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.402,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00453 | 19/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 88,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00736 | 22/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 177,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00737 | 22/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.106,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00911 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 165,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
