CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
16/03/2016
Plano Interno:
SERVICO1906
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
5538/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL FRUTO DO CONTRATO N.014/2010- V TERMO ADITIVO- OS SERVICOS REFEREM-SE AO MES DE DEZ/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00072 | 16/03/2016 | 5.858,52 | 5.858,52 | 5.858,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL FRUTO DO CONTRATO N.014/2010- V TERMO ADITIVO- OS SERVICOS REFEREM-SE AO MES DE DEZ/2015.
|
2016NE00072 | 16/03/2016 | 5.858,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2016NL00133 | 16/03/2016 | 0,00 | 5.858,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00110 | 28/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.858,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
