CPF/CNPJ:
02023407000160
Emissão:
02/06/2016
Plano Interno:
MANUTCCL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
104878/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF A ADITIVO DE CONTRATO - POSTO LOCALIZADO DA NOVA SEDE CCL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00078 | 02/06/2016 | 7.632,00 | 20.860,25 | 20.860,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A ADITIVO DE CONTRATO - POSTO LOCALIZADO DA NOVA SEDE CCL.
|
2016NE00078 | 02/06/2016 | 7.632,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO DO ADITIVO DE CONTRATO-REF AO MES DE JULHO/2016- PRIMEIRO TERMO ADITIVO
|
2016NE00109 | 13/07/2016 | 7.631,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF REFORCO DO ADITIVO DE CONTRATO-REF AO MES DE AGOSTO/2016.
|
2016NE00124 | 12/08/2016 | 7.631,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00231 | 28/07/2016 | 0,00 | 5.596,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00253 | 12/08/2016 | 0,00 | 7.631,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00321 | 04/10/2016 | 0,00 | 7.631,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00125 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 55,97 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00123 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 615,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00122 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.645,22 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00124 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 279,83 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00156 | 09/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 76,32 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00154 | 09/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 839,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00153 | 09/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.334,39 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00155 | 09/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 381,59 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00270 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 76,32 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00268 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 839,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00267 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.334,39 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00269 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 381,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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