CPF/CNPJ:
02023407000160
Emissão:
26/02/2016
Plano Interno:
MANUTCCL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
6641/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF A SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DESTA CCL CONF O PROC 6641/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00012 | 26/02/2016 | 14.200,00 | 155.823,25 | 155.823,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DESTA CCL CONF O PROC 6641/2016
|
2016NE00012 | 26/02/2016 | 14.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF AOSERV DE VIGILANCIA ARMADADA CCL-VIP VIGILANCIA
|
2016NE00022 | 07/03/2016 | 14.165,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF AOMES DE MARCO DE 2016
|
2016NE00027 | 15/03/2016 | 14.165,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF AO SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DESTA CCL -REF AO MES DE ABRIL/2016.
|
2016NE00050 | 14/04/2016 | 14.165,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO REF AO SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DA CCL
|
2016NE00072 | 19/05/2016 | 14.165,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF AOMES DE JUNHO/2016.
|
2016NE00082 | 15/06/2016 | 14.165,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO REF AO MES DE JULHO/2016-SERVDE VIGILANCIA ARMADA.
|
2016NE00108 | 13/07/2016 | 14.165,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF AO SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA PARAO MES DE AGOSTO/2016.
|
2016NE00123 | 12/08/2016 | 14.165,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO REF AO SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA-REF AO MES DE SETEMBRO/2016
|
2016NE00142 | 13/09/2016 | 14.165,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO REF AOMES DE OUTUBRO/2016.
|
2016NE00175 | 11/10/2016 | 14.165,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO REF AOMES DE NOVEMBRO- VALOR COMPLEMENTAR
|
2016NE00199 | 03/11/2016 | 14.131,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00084 | 18/04/2016 | 0,00 | 14.165,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00087 | 18/04/2016 | 0,00 | 14.165,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00088 | 18/04/2016 | 0,00 | 14.165,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00139 | 19/05/2016 | 0,00 | 14.165,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00200 | 06/07/2016 | 0,00 | 14.165,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00229 | 28/07/2016 | 0,00 | 14.165,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00251 | 12/08/2016 | 0,00 | 14.165,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00308 | 23/09/2016 | 0,00 | 14.165,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00484 | 02/12/2016 | 0,00 | 14.165,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00486 | 02/12/2016 | 0,00 | 14.165,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00488 | 02/12/2016 | 0,00 | 14.165,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00046 | 04/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 141,66 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00050 | 04/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 141,66 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00054 | 04/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 141,66 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00044 | 04/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.558,23 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00048 | 04/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.558,23 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00052 | 04/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.558,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00043 | 04/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.757,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00047 | 04/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.757,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00051 | 04/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.757,57 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00045 | 04/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 708,29 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00049 | 04/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 708,29 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00053 | 04/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 708,29 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00081 | 02/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 141,66 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00079 | 02/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.558,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00078 | 02/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.757,57 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00080 | 02/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 708,29 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00104 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 141,66 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00102 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.558,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00101 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.757,57 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00103 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 708,29 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00121 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 141,66 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00119 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.558,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00118 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.757,57 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00120 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 708,29 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00152 | 09/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 141,66 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00150 | 09/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.558,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00149 | 09/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.757,57 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00151 | 09/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 708,29 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00235 | 09/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 141,66 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00233 | 09/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.558,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00232 | 09/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.757,57 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00234 | 09/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 708,29 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00258 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 141,66 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00262 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 141,66 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00266 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 141,66 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00256 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.558,23 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00260 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.558,23 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00264 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.558,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00255 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.757,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00259 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.757,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00263 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.757,57 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00257 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 708,29 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00261 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 708,29 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00265 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 708,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
