CPF/CNPJ:
13097962000152
Emissão:
04/01/2016
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
27739/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
-PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERA-DORES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00035 | 04/01/2016 | 14.890,47 | 13.370,17 | 13.370,17 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: -PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERA-DORES.
|
2016NE00035 | 04/01/2016 | 14.890,47 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 0035/2016 EM ANEXO AO PROCESSO 27739/2015
|
2016NE00475 | 31/10/2016 | -1.520,30 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL00059 | 04/01/2016 | 0,00 | -1.008,89 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL00795 | 04/01/2016 | 0,00 | -1.942,60 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL01074 | 04/01/2016 | 0,00 | -1.038,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00016 | 19/02/2016 | 0,00 | 3.462,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00028 | 26/02/2016 | 0,00 | 1.038,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00060 | 01/03/2016 | 0,00 | 1.038,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00119 | 22/03/2016 | 0,00 | 3.462,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00498 | 19/04/2016 | 0,00 | 3.462,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00793 | 17/05/2016 | 0,00 | 1.942,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00796 | 17/05/2016 | 0,00 | 1.942,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01072 | 05/07/2016 | 0,00 | 1.008,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00016 | 24/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 96,61 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00015 | 24/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.366,29 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00048 | 02/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 28,98 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00047 | 02/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.009,89 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00110 | 28/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 96,61 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00109 | 28/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.366,29 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00207 | 27/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.366,29 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00208 | 27/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 96,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00251 | 18/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.888,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00252 | 18/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 54,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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