CPF/CNPJ:
09127091000103
Emissão:
30/07/2015
Plano Interno:
GESTRACON
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
13399/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Logística e Transporte
Unidade Gestora:
Unidade Gestora 530201
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE,1959, ANGELIM
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65060641
GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00098 | 30/07/2015 | 33.158,40 | 21.161,51 | 21.161,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM
|
2015NE00098 | 30/07/2015 | 33.158,40 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM
|
2015NE00227 | 31/12/2015 | -11.996,89 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00404 | 21/09/2015 | 0,00 | 2.448,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00470 | 27/10/2015 | 0,00 | 1.984,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00828 | 23/11/2015 | 0,00 | 2.571,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00915 | 11/12/2015 | 0,00 | 6.823,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00958 | 22/12/2015 | 0,00 | 7.334,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00255 | 21/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.448,60 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00304 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.984,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00337 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.571,14 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00404 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.823,17 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00405 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.334,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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