CPF/CNPJ:
08092210000169
Emissão:
01/07/2015
Plano Interno:
MANUTDEINT
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
8794/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Logística e Transporte
Unidade Gestora:
Unidade Gestora 530201
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ESTA AGENCIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00088 | 01/07/2015 | 85.628,90 | 66.527,42 | 52.820,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ESTA AGENCIA.
|
2015NE00088 | 01/07/2015 | 85.628,90 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO ENCERRAMENTODO EXERCICIO/2015
|
2015NE00219 | 31/12/2015 | -6.024,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00406 | 21/09/2015 | 0,00 | 11.700,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00468 | 23/10/2015 | 0,00 | 13.706,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00573 | 13/11/2015 | 0,00 | 13.706,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00903 | 10/12/2015 | 0,00 | 13.706,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00904 | 10/12/2015 | 0,00 | 13.706,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00263 | 28/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.700,54 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00299 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.706,72 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00334 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.706,72 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00394 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.706,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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