CPF/CNPJ:
08092210000169
Emissão:
03/06/2015
Plano Interno:
MANUTDEINT
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
87810/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Logística e Transporte
Unidade Gestora:
Unidade Gestora 530201
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATO DE PRESTACAO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ESTA AGENCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00063 | 03/06/2015 | 26.973,10 | 26.973,10 | 26.973,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATO DE PRESTACAO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ESTA AGENCIA
|
2015NE00063 | 03/06/2015 | 26.973,10 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00344 | 03/06/2015 | 0,00 | -11.206,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00343 | 06/08/2015 | 0,00 | 11.206,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00345 | 06/08/2015 | 0,00 | 11.260,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00389 | 03/09/2015 | 0,00 | 13.706,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00405 | 21/09/2015 | 0,00 | 2.006,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00209 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.260,20 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00257 | 24/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.706,72 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00262 | 28/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.006,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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