CPF/CNPJ:
08092210000169
Emissão:
12/03/2015
Plano Interno:
MANUTDEINT
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
8794/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Logística e Transporte
Unidade Gestora:
Unidade Gestora 530201
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ESTA AGENCIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00024 | 12/03/2015 | 24.465,40 | 24.465,40 | 24.465,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ESTA AGENCIA.
|
2015NE00024 | 12/03/2015 | 24.465,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00254 | 24/06/2015 | 0,00 | 11.009,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00255 | 24/06/2015 | 0,00 | 11.009,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00342 | 06/08/2015 | 0,00 | 2.446,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00137 | 01/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.009,44 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00141 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.009,44 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00203 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.446,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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