CPF/CNPJ:
81947917315
Emissão:
06/05/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
74238/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 6 QD 17 CASA 16 ANGELIM
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESAS CONFORME SOL. DEADIANTAMENTO 28/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00258 | 06/05/2015 | 1.000,00 | 983,00 | 983,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS CONFORME SOL. DEADIANTAMENTO 28/15
|
2015NE00258 | 06/05/2015 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 00258
|
2015NE00726 | 11/08/2015 | -17,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515020)
|
2015NL02091 | 06/05/2015 | 0,00 | -17,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510020)
|
2015NL00718 | 06/05/2015 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2015OB00284 | 06/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO.
|
2015GR00034 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -17,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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