CPF/CNPJ:
33530486005783
Emissão:
10/02/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
14119/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA DA EMBRATEL. PROCESSO 14119/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00006 | 10/02/2015 | 200,00 | 72,07 | 72,07 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA DA EMBRATEL. PROCESSO 14119/2015
|
2015NE00006 | 10/02/2015 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMTELEFONIA MES DE JAN/15
|
2015NE00241 | 29/04/2015 | 20,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMTELEFONIA MES DE ABRIL/15
|
2015NE00242 | 29/04/2015 | 21,97 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SERVICOS DE TELEFONIA
|
2015NE01191 | 06/11/2015 | 29,37 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DA NE
|
2015NE01634 | 31/12/2015 | -200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00670 | 29/04/2015 | 0,00 | 20,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00671 | 29/04/2015 | 0,00 | 21,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03536 | 06/11/2015 | 0,00 | 29,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00281 | 04/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 20,73 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00282 | 04/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 21,97 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01467 | 06/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 29,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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