CPF/CNPJ:
22449213368
Emissão:
29/10/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
207087/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA L QDA 01 CASA 25
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DESPESAS CONFORME SOLICI-TACAO 089/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01129 | 29/10/2015 | 1.000,00 | 982,00 | 982,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS CONFORME SOLICI-TACAO 089/15
|
2015NE01129 | 29/10/2015 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 01129/2015.
|
2015NE01450 | 14/12/2015 | -18,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515020)
|
2015NL04538 | 29/10/2015 | 0,00 | -18,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510020)
|
2015NL03393 | 29/10/2015 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2015OB01397 | 29/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DE ADIANT.NAO UTILIZADO.
|
2015GR00071 | 14/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -18,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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