CPF/CNPJ:
11890474000172
Emissão:
19/08/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
203611/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS - 1 TERMO ADITIVO DE SUPRESSAO DO CONTRATO 088/14.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00771 | 19/08/2015 | 10.500,00 | 7.130,90 | 7.130,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS - 1 TERMO ADITIVO DE SUPRESSAO DO CONTRATO 088/14.
|
2015NE00771 | 19/08/2015 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL04124 | 19/08/2015 | 0,00 | -93,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02236 | 19/08/2015 | 0,00 | 903,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02556 | 14/09/2015 | 0,00 | 2.034,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02937 | 06/10/2015 | 0,00 | 1.900,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04122 | 02/12/2015 | 0,00 | 93,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04125 | 02/12/2015 | 0,00 | 1.493,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04465 | 10/12/2015 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540990)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00977 | 25/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 18,08 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00976 | 25/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 885,76 |
| PAGAMENTO (540990)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01082 | 15/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 40,70 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01081 | 15/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.994,13 |
| PAGAMENTO (540990)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01199 | 06/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 38,01 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01198 | 06/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.862,63 |
| PAGAMENTO (540990)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01698 | 03/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 41,67 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01697 | 03/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.451,92 |
| PAGAMENTO (540990)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01798 | 14/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 27,93 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01797 | 14/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 770,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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