CPF/CNPJ:
04847243000110
Emissão:
30/03/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
170468/14
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO COMPLEMENTAR AO ADITIVO DO CT.076/13 LOCACAO DE VEICULOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00140 | 30/03/2015 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR AO ADITIVO DO CT.076/13 LOCACAO DE VEICULOS.
|
2015NE00140 | 30/03/2015 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL01085 | 30/03/2015 | 0,00 | -63.283,84 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL02866 | 30/03/2015 | 0,00 | -2.067,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00558 | 15/04/2015 | 0,00 | 23.103,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00658 | 27/04/2015 | 0,00 | 53.614,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00910 | 28/05/2015 | 0,00 | 54.934,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01084 | 23/06/2015 | 0,00 | 63.283,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01086 | 23/06/2015 | 0,00 | 63.283,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01913 | 30/07/2015 | 0,00 | 78.328,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02349 | 31/08/2015 | 0,00 | 66.668,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02865 | 02/10/2015 | 0,00 | 2.067,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02867 | 02/10/2015 | 0,00 | 20.067,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00238 | 22/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 23.103,78 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00261 | 28/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 53.614,48 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00458 | 28/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 54.934,08 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00586 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 63.283,84 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00807 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 78.328,08 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01074 | 15/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 66.668,16 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01270 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.067,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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