CPF/CNPJ:
04461363368
Emissão:
20/04/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
65228/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
QD Q CASA 04
Municipio:
SAO LUIS TEL. 246.3004
Estado:
MA
CEP:
00065061
ADIANTAMENTO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DECORRENTE DE VIAGEM AO INTERIOR DO ESTA DO CONFORME SA 17/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00203 | 20/04/2015 | 902,00 | 898,00 | 898,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DECORRENTE DE VIAGEM AO INTERIOR DO ESTA DO CONFORME SA 17/2015
|
2015NE00203 | 20/04/2015 | 902,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 00203/2015.
|
2015NE01344 | 18/11/2015 | -4,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515020)
|
2015NL03816 | 20/04/2015 | 0,00 | -4,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510020)
|
2015NL00587 | 20/04/2015 | 0,00 | 902,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2015OB00234 | 22/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 902,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO ADIANT.NAO UTILIZADO.
|
2015GR00065 | 18/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -4,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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