CPF/CNPJ:
04461363368
Emissão:
27/02/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
29893/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
QD Q CASA 04
Municipio:
SAO LUIS TEL. 246.3004
Estado:
MA
CEP:
00065061
ADIANT.DESP.C/COMBUSTIVELCONF.RA 0005/15.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00054 | 27/02/2015 | 667,00 | 568,00 | 568,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.DESP.C/COMBUSTIVELCONF.RA 0005/15.
|
2015NE00054 | 27/02/2015 | 667,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 00054/2015
|
2015NE00215 | 20/04/2015 | -99,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515020)
|
2015NL00582 | 27/02/2015 | 0,00 | -99,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510020)
|
2015NL00066 | 02/03/2015 | 0,00 | 667,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2015OB00046 | 02/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 667,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO.
|
2015GR00013 | 20/04/2015 | 0,00 | 0,00 | -99,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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