CPF/CNPJ:
01634470397
Emissão:
02/10/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
187700/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.STA CLARA 270 QD 11 SANTA CLARA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESAS CONFORME SOLICI-TACAO DE ADIANTAMENTO 076/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00967 | 02/10/2015 | 284,00 | 280,94 | 280,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS CONFORME SOLICI-TACAO DE ADIANTAMENTO 076/15
|
2015NE00967 | 02/10/2015 | 284,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 00967/2015.
|
2015NE01333 | 18/11/2015 | -3,06 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515020)
|
2015NL03807 | 02/10/2015 | 0,00 | -3,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510020)
|
2015NL02862 | 02/10/2015 | 0,00 | 284,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2015OB01193 | 02/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 284,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO ADIANT. NAO UTILIZADO.
|
2015GR00061 | 18/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -3,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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