| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00027
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA |
11.687,22 | 11.687,22 | 11.687,22 |
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2015NE00033
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGTO. DESPESA COM PASSAGEM AEREA, CONF. PROC. SEME N. 87/2013 |
9.059,94 | 9.059,94 | 9.059,94 |
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2015NE00051
Dt. Emissão: Descrição: |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00053
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGEM AEREA. |
11.242,37 | 11.242,37 | 11.242,37 |
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2015NE00123
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREACONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 06/2013. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00130
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS CONF. QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATON. 06/2013. |
18.064,95 | 18.064,95 | 18.064,95 |
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2015NE00146
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS, CONF. PROC. SEME N. 0131022/2015. |
30.053,47 | 30.053,47 | 30.053,47 |
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2015NE00200
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS, CONF. 5. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.06/2013, ATRAVES DO PROC.SEME N. 0131022/2015. |
19.313,43 | 19.313,43 | 19.313,43 |
| Totais: | 99.421,38 | 99.421,38 | 99.421,38 |
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+
