CPF/CNPJ:
05121169000113
Emissão:
25/08/2015
Plano Interno:
SEGURANCA
Função:
ORGANIZACAO AGRARIA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
147013/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
SUSTENTABILIDADE E INOVACAO NO MARANHAO - SIM
Unidade Gestora:
Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.COMPLEMENTO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/13 PROC.4312/14
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00121 | 25/08/2015 | 32.627,40 | 29.661,20 | 29.661,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.COMPLEMENTO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/13 PROC.4312/14
|
2015NE00121 | 25/08/2015 | 32.627,40 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2015NL00704 | 25/08/2015 | 0,00 | -2.966,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL00555 | 06/11/2015 | 0,00 | 14.830,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL00651 | 26/11/2015 | 0,00 | 14.830,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL00697 | 09/12/2015 | 0,00 | 2.966,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00314 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.631,37 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB00315 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 689,63 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00316 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 711,87 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00317 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 741,53 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00313 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.056,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00370 | 04/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.631,37 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB00371 | 04/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 689,63 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00372 | 04/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 711,87 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00373 | 04/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 741,53 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00369 | 04/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.056,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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