CPF/CNPJ:
05121169000113
Emissão:
09/07/2015
Plano Interno:
SEGURANCA
Função:
ORGANIZACAO AGRARIA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
122970/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
SUSTENTABILIDADE E INOVACAO NO MARANHAO - SIM
Unidade Gestora:
Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.COMPLEMENTO NOTA DEEMPENHO DO SEGUNDO TERMOADITIVO CUJO OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DESERVICO DE VIGILANCIA ARMADA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00094 | 09/07/2015 | 29.661,20 | 29.661,20 | 29.661,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.COMPLEMENTO NOTA DEEMPENHO DO SEGUNDO TERMOADITIVO CUJO OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DESERVICO DE VIGILANCIA ARMADA.
|
2015NE00094 | 09/07/2015 | 29.661,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL00447 | 24/09/2015 | 0,00 | 14.830,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL00554 | 06/11/2015 | 0,00 | 14.830,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00229 | 24/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.631,37 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB00230 | 24/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 689,63 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00231 | 24/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 711,87 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00232 | 24/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 145,81 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00228 | 24/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.056,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00237 | 25/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 595,72 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00309 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.631,37 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB00310 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 689,63 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00311 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 711,87 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00312 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 741,53 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00308 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.056,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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