CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
16/04/2015
Plano Interno:
GESPROGRAM
Função:
ORGANIZACAO AGRARIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
58971/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
SUSTENTABILIDADE E INOVACAO NO MARANHAO - SIM
Unidade Gestora:
Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.COMPLEMENTO DO EMPENHO CT 04/14/GISP PROC.2013/14. TENDO COMO OBJETO LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASERPARA ATENDER A DEMANDA DAGISP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00023 | 16/04/2015 | 17.497,62 | 17.497,62 | 17.497,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.COMPLEMENTO DO EMPENHO CT 04/14/GISP PROC.2013/14. TENDO COMO OBJETO LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASERPARA ATENDER A DEMANDA DAGISP.
|
2015NE00023 | 16/04/2015 | 17.497,62 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00018 | 27/04/2015 | 0,00 | 2.916,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00100 | 18/05/2015 | 0,00 | 2.916,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00114 | 25/05/2015 | 0,00 | 2.916,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00117 | 26/05/2015 | 0,00 | 2.916,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00247 | 26/06/2015 | 0,00 | 2.916,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00311 | 24/07/2015 | 0,00 | 2.916,27 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00022 | 04/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.916,27 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00045 | 18/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.916,27 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00063 | 28/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.916,27 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00065 | 29/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 145,81 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00064 | 29/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.770,46 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00102 | 02/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 145,81 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00101 | 02/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.770,46 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00149 | 31/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 145,81 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00148 | 31/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.770,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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