CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
09/04/2015
Plano Interno:
INTERLIGA1
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
92383/14
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL E INTERNET,DE ACORDO COM PROC 92383/14
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00086 | 09/04/2015 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL E INTERNET,DE ACORDO COM PROC 92383/14
|
2015NE00086 | 09/04/2015 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00142 | 13/04/2015 | 0,00 | 2,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00177 | 23/04/2015 | 0,00 | 2.590,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00178 | 23/04/2015 | 0,00 | 1.017,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00201 | 29/04/2015 | 0,00 | 2.376,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00202 | 29/04/2015 | 0,00 | 1.017,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00461 | 03/07/2015 | 0,00 | 1.024,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00462 | 03/07/2015 | 0,00 | 2.442,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00829 | 10/09/2015 | 0,00 | 4.529,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00184 | 13/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 2,96 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00240 | 28/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.590,21 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00241 | 28/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.017,61 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00246 | 04/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.376,63 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00247 | 04/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.017,15 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00695 | 03/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.024,09 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00696 | 03/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.442,13 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00870 | 10/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.484,47 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00871 | 10/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.020,85 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00872 | 10/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.023,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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