CPF/CNPJ:
10340491000173
Emissão:
14/05/2015
Plano Interno:
PRODUAGUA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
7655/2013
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
CAL HIDRATADO TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMAN
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00616 | 14/05/2015 | 160.603,20 | 160.603,20 | 160.603,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CAL HIDRATADO TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMAN
|
2015NE00616 | 14/05/2015 | 160.603,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00990 | 15/05/2015 | 0,00 | 24.320,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00991 | 15/05/2015 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00992 | 15/05/2015 | 0,00 | 24.320,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00993 | 15/05/2015 | 0,00 | 24.563,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00995 | 15/05/2015 | 0,00 | 10.640,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00996 | 15/05/2015 | 0,00 | 24.320,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00997 | 15/05/2015 | 0,00 | 24.320,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00998 | 15/05/2015 | 0,00 | 24.320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00884 | 15/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.320,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00885 | 15/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.320,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00886 | 15/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00887 | 15/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.320,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00888 | 15/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.563,20 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00889 | 15/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.640,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00890 | 15/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.320,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00891 | 15/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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