CPF/CNPJ:
47866934000174
Emissão:
09/06/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
74889/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
HABITACAO E URBANIZACAO
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.3.TERMO DE ADITIVO D O CONTRATO 020/2013 FIRMADO ENTRE A SECID E EMPRESA TICKET SERVICOS,REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL COM UTILIZACAO DO CARTAO MAGNETICO,PARA ATENDER O ABASTEC.LAVAGEM,PNEUS E SERVICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00306 | 09/06/2015 | 100.000,00 | 100.000,00 | 78.648,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.3.TERMO DE ADITIVO D O CONTRATO 020/2013 FIRMADO ENTRE A SECID E EMPRESA TICKET SERVICOS,REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL COM UTILIZACAO DO CARTAO MAGNETICO,PARA ATENDER O ABASTEC.LAVAGEM,PNEUS E SERVICO
|
2015NE00306 | 09/06/2015 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00895 | 11/06/2015 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00518 | 11/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.344,93 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00527 | 15/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.027,04 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00630 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.630,99 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00631 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.948,17 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00703 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.209,64 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00750 | 21/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.947,73 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00877 | 07/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.955,13 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01137 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.872,07 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01231 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.713,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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