CPF/CNPJ:
00714403000100
Emissão:
21/08/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
149219/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
HABITACAO E URBANIZACAO
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF. A INSCRICAO DE CURSODE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS MELHORES PRATICAS 3. EDICAO PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA CONF.CI-084/2015 PROC.149219/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00490 | 21/08/2015 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A INSCRICAO DE CURSODE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS MELHORES PRATICAS 3. EDICAO PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA CONF.CI-084/2015 PROC.149219/2015.
|
2015NE00490 | 21/08/2015 | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01514 | 29/09/2015 | 0,00 | 8.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00889 | 07/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.164,95 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 12010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL02146 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 535,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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