CPF/CNPJ:
12347287000100
Emissão:
18/11/2015
Plano Interno:
GESFIPESQ/1
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
81/2012
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
GARANTIA DO DIREITO DO CONSUMIDOR
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Fiscalização, Estudos e Pesquisas do Código de Defesa do Consumidor
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTODE JORNAIS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00065 | 18/11/2015 | 840,00 | 840,00 | 832,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTODE JORNAIS.
|
2015NE00065 | 18/11/2015 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00092 | 18/11/2015 | 0,00 | -280,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00142 | 18/11/2015 | 0,00 | -7,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00065 | 25/11/2015 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00066 | 25/11/2015 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00067 | 25/11/2015 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00140 | 11/12/2015 | 0,00 | 7,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00143 | 11/12/2015 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00047 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 7,81 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00049 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 7,81 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00046 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 272,19 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00048 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 272,19 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO, ISS, PROBLEMAS NA RECEITA MUNICIPAL
|
2015GR00004 | 01/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -7,81 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO - ISS, PROBLEMAS NA RECEITA MUNICIPAL
|
2015GR00005 | 01/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -7,81 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00061 | 03/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 7,81 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00096 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 7,81 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00098 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 7,81 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00097 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 272,19 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL00198 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -7,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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