CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
28/04/2015
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0.069.509/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A SERVICODE TELEFONIA MES JANEIRO/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00109 | 28/04/2015 | 34.854,80 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE TELEFONIA MES JANEIRO/2015.
|
2015NE00109 | 28/04/2015 | 34.854,80 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO DOC. 2015NE00109, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO PAGAMENTO.
|
2015NE00186 | 15/07/2015 | -34.854,80 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00307 | 28/04/2015 | 0,00 | -34.854,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00177 | 28/04/2015 | 0,00 | 34.854,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00138 | 30/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 34.854,80 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DO DOC. 2015OB00138, EM VIRTUDE DA MESMA NAO TER SIDO ATRESENTADA AO BANCO
|
2015GR00005 | 15/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -34.854,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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