CPF/CNPJ:
29979036000140
Emissão:
30/01/2015
Plano Interno:
PREVIDENC
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRIGACOES PATRONAIS
Processo:
0.013.172/2014
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE AO INSS, DA FOLHA DE PESSOAL DA I-EMA, MES JANEITO/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00004 | 30/01/2015 | 175,04 | 52.241,93 | 52.241,93 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE AO INSS, DA FOLHA DE PESSOAL DA I-EMA, MES JANEITO/2015.
|
2015NE00004 | 30/01/2015 | 175,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO N. 004/2015, REFERENTE AO INSSDA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MES FEVEREIRO/2015.
|
2015NE00038 | 27/02/2015 | 1.754,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO N.04/2015, REFERENTE AO INSS DAFOLHA DE PESSOAL DO IEMA MES MARCO 2015, PARTE EM-PREGADOR.
|
2015NE00082 | 30/03/2015 | 4.637,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO N. 04/2015, REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MES ABRI/2015, PARTE EMPREGADOR.
|
2015NE00114 | 30/04/2015 | 4.229,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO N. 04/2015, REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MES MAIO/2015.
|
2015NE00135 | 29/05/2015 | 3.376,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO N. 04/2015, REFERENTE AO INSS, DA FOLHA DE PESSOAL DO I-EMA, MES JUNHO/2015.
|
2015NE00165 | 26/06/2015 | 3.703,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO N. 04/2015, REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PESSOAL DO I-EMA MES JULHO/2015.
|
2015NE00212 | 29/07/2015 | 4.968,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO N. 04/2015, REFERENTE AO INSS, DA FOLHA DE PESSOAL DO I-EMA, PARTE EMPREGADOR.
|
2015NE00255 | 31/08/2015 | 3.433,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO N. 04/2015, REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PESSOAL DO I-EMA, MES SETEMBRO/2015.
|
2015NE00295 | 29/09/2015 | 6.132,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO N. 04/2015, REFERENTE AO INSS, DA FOLHA DE PESSOAL DO I-EMA, MES OUTUBRO/2015.
|
2015NE00331 | 28/10/2015 | 5.999,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO N. 04/2015, REFERENTE AO INSS, DA FOLHA DE PESSOAL DO I-EMA, MES NOVEMBRO/2015.
|
2015NE00383 | 27/11/2015 | 4.798,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO N. 04/2015, REFERENTE AO INSS, DO 13 SALARIO DA FOLHA I-EMA.
|
2015NE00411 | 17/12/2015 | 8.616,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: PELO CANCELAMENTO PARCIALDO DOC. 2015NE00411.
|
2015NE00413 | 17/12/2015 | -5.072,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO N. 04/2015, REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PESSOAL DO I-EMA, MES DEZEMBRO/2015, PARTE EMPREGADOR.
|
2015NE00426 | 29/12/2015 | 5.490,44 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2015NL00736 | 30/01/2015 | 0,00 | -5.072,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00041 | 30/01/2015 | 0,00 | 174,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00050 | 27/02/2015 | 0,00 | 1.754,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00136 | 30/03/2015 | 0,00 | 4.637,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00185 | 30/04/2015 | 0,00 | 4.229,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00223 | 29/05/2015 | 0,00 | 3.376,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00271 | 26/06/2015 | 0,00 | 3.703,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00340 | 29/07/2015 | 0,00 | 4.968,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00413 | 31/08/2015 | 0,00 | 3.433,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00484 | 29/09/2015 | 0,00 | 6.132,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00546 | 28/10/2015 | 0,00 | 5.999,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00620 | 27/11/2015 | 0,00 | 4.798,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00721 | 17/12/2015 | 0,00 | 8.616,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00835 | 29/12/2015 | 0,00 | 5.490,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2015OB00042 | 09/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 174,94 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2015OB00045 | 09/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.754,85 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2015OB00106 | 07/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.637,28 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2015OB00140 | 06/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.229,96 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2015OB00148 | 12/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.376,67 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2015OB00213 | 02/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.703,50 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2015OB00273 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.968,10 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2015OB00329 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.433,11 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2015OB00412 | 02/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.132,09 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2015OB00445 | 28/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.999,09 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2015OB00488 | 27/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.798,20 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2015OB00519 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.543,60 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2015OB00548 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.490,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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