CPF/CNPJ:
11319217000185
Emissão:
11/11/2015
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
0.216.754/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A SERVICODE FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00355 | 11/11/2015 | 30.000,00 | 23.857,33 | 23.857,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS.
|
2015NE00355 | 11/11/2015 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: PELO CANCELAMENTO DA NE 355/2015, POR DETERMINACAO, SUPERIOR.
|
2015NE00461 | 31/12/2015 | -6.142,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00594 | 17/11/2015 | 0,00 | 5.633,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00595 | 19/11/2015 | 0,00 | 5.744,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00731 | 17/12/2015 | 0,00 | 3.799,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00732 | 17/12/2015 | 0,00 | 8.680,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00473 | 18/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.633,04 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00479 | 20/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.744,24 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00541 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.799,06 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00576 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.680,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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