CPF/CNPJ:
11319217000185
Emissão:
30/09/2015
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
0.169.314/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A SERVICODE FORNECIMENTO DE PASSA-GEM AEREAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE00303 | 30/09/2015 | 20.719,12 | 20.719,12 | 20.719,12 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE FORNECIMENTO DE PASSA-GEM AEREAS.
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2015NE00303 | 30/09/2015 | 20.719,12 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
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2015NL00491 | 30/09/2015 | 0,00 | 20.719,12 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB00414 | 02/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.719,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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