CPF/CNPJ:
11319217000185
Emissão:
23/07/2015
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
0.103.025/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A SERVICODE FORNECIMENTO DE DE PASSAGEM AEREA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00204 | 23/07/2015 | 1.376,94 | 1.376,94 | 1.376,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE FORNECIMENTO DE DE PASSAGEM AEREA.
|
2015NE00204 | 23/07/2015 | 1.376,94 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00330 | 23/07/2015 | 0,00 | 1.376,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00255 | 24/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.376,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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