| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2015NE00117
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOCOPEIRAGEM, RECEPCIONISTAE GARCOM, MES ABRIL/2015. |
0,00 | 0,00 | -0,01 |
|
2015NE00179
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE COPEIRAGEM E RECEPCIO-NISTA MES JUNHO/2015. |
69.279,13 | 69.279,13 | 54.973,00 |
| Totais: | 69.279,13 | 69.279,13 | 54.972,99 |
.png)
+
