| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2015NE00117
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOCOPEIRAGEM, RECEPCIONISTAE GARCOM, MES ABRIL/2015. |
0,00 | 0,00 | 0,01 |
|
2015NE00151
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE COPEIRAGEM E RECEPCIONISTA, MES MAIO/2015. |
69.279,13 | 69.279,13 | 58.194,48 |
| Totais: | 69.279,13 | 69.279,13 | 58.194,49 |
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