Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00117
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOCOPEIRAGEM, RECEPCIONISTAE GARCOM, MES ABRIL/2015. |
0,00 | 0,00 | 58.191,48 |
Totais: | 0,00 | 0,00 | 58.191,48 |
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