CPF/CNPJ:
10325416000133
Emissão:
27/04/2015
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0.074.070/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A SERVICOCOPEIRAGEM, RECEPCIONISTAE GARCOM, MES ABRIL/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00117 | 27/04/2015 | 69.279,13 | 69.276,13 | 69.276,13 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOCOPEIRAGEM, RECEPCIONISTAE GARCOM, MES ABRIL/2015.
|
2015NE00117 | 27/04/2015 | 69.279,13 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DO DOC. 2015NE00117.
|
2015NE00487 | 31/12/2015 | -3,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00931 | 27/04/2015 | 0,00 | -3,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00188 | 27/04/2015 | 0,00 | 69.279,13 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00142 | 07/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 58.191,48 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00154 | 15/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 58.191,48 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DO DOC. 2015OB00142, EM VIRTUDE DO SISTEMA TER FEITO POR EXPUGO.
|
2015GR00002 | 15/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -58.191,47 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: COMPLEMENTO DA 2015GR00002 FEITA COM VALOR A MENOR 0,01
|
2015NS00021 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00863 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.087,65 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL00930 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -3,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,