CPF/CNPJ:
10325416000133
Emissão:
06/04/2015
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0.054.948/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A SERVICOFE CPPEIRAGEM,RECEPCIONISTA E GARCOM, MES MARCO/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00077 | 06/04/2015 | 69.279,13 | 69.279,13 | 69.279,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOFE CPPEIRAGEM,RECEPCIONISTA E GARCOM, MES MARCO/2015.
|
2015NE00077 | 06/04/2015 | 69.279,13 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00128 | 06/04/2015 | 0,00 | 69.279,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00112 | 08/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 58.194,48 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00861 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.084,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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