CPF/CNPJ:
06290693000180
Emissão:
31/07/2015
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0.117.843/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
RUA CABRAL/S.DENOM 099 NR 23 OLHO D AGUA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
AGUA MINERAL SEM GAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00220 | 31/07/2015 | 14.800,00 | 4.551,00 | 4.551,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS
|
2015NE00220 | 31/07/2015 | 14.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS
|
2015NE00482 | 31/12/2015 | -10.249,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00419 | 03/09/2015 | 0,00 | 814,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00504 | 07/10/2015 | 0,00 | 333,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00581 | 11/11/2015 | 0,00 | 888,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00742 | 22/12/2015 | 0,00 | 1.406,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00744 | 22/12/2015 | 0,00 | 1.110,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00332 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 814,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00421 | 07/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 333,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00454 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 888,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00530 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.406,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00531 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.110,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
