CPF/CNPJ:
06066351000181
Emissão:
27/02/2015
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0.035.104/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A SERVICOCOM FORNECIMENTO DE AGUA MES FEVEREIRO/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00043 | 27/02/2015 | 1.334,68 | 1.334,68 | 1.334,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOCOM FORNECIMENTO DE AGUA MES FEVEREIRO/2015.
|
2015NE00043 | 27/02/2015 | 1.334,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00055 | 27/02/2015 | 0,00 | 1.334,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00048 | 09/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.334,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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