Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE01763
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS PARA PRE FEITURA DO CAMPUS. (ITEM.36099) |
0,00 | 0,00 | 515,72 |
Totais: | 0,00 | 0,00 | 515,72 |
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