CPF/CNPJ:
72412488304
Emissão:
04/03/2015
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Processo:
3515/2011
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
RUA EDEVALDO HOLANDA,16 VILA RIOD FONE. 987509909
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65058348
VALOR REFERENTE A INDENI ZACAO DE BENFEITORIA EM AREA DO CAMPUS DA UEMA. (ITEM.93001)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00227 | 04/03/2015 | 10.109,52 | 10.109,52 | 10.109,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A INDENI ZACAO DE BENFEITORIA EM AREA DO CAMPUS DA UEMA. (ITEM.93001)
|
2015NE00227 | 04/03/2015 | 10.109,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00350 | 04/03/2015 | 0,00 | 10.109,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00294 | 04/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.109,52 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE BENFEITU RIA, QUE RETORNOU PARA A CONTA C. EM 06/03/2015.
|
2015GR00005 | 06/03/2015 | 0,00 | 0,00 | -10.109,52 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00591 | 19/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.109,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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