CPF/CNPJ:
63119013234
Emissão:
18/09/2015
Plano Interno:
GRADCESI
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
78341/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
RUA PERNAMBUCO, 435 FONE. 9121-1395
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65907270
VALOR DO SERVICO ACADEMI CO PRESTADO POR JOSE PAU LO SANTANA DA SILVA, (CESI) (ITEM. 36099)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02952 | 18/09/2015 | 10.344,25 | 10.344,25 | 10.344,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DO SERVICO ACADEMI CO PRESTADO POR JOSE PAU LO SANTANA DA SILVA, (CESI) (ITEM. 36099)
|
2015NE02952 | 18/09/2015 | 10.344,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL05147 | 18/09/2015 | 0,00 | 10.344,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB05701 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 513,01 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB05702 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 517,21 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB05703 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.834,23 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05637 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.479,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
