CPF/CNPJ:
55666701304
Emissão:
09/03/2015
Plano Interno:
GRADCESC
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
33621/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
RUA 11, QUADRA 133, CASA 01 SAO CRISTOVAO FONE.3245-8054
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65057000
VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA,NO PERIODO DE10 A 13/03/2015. (ITEM.14001)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00280 | 09/03/2015 | 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA,NO PERIODO DE10 A 13/03/2015. (ITEM.14001)
|
2015NE00280 | 09/03/2015 | 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
|
2015NE04198 | 18/11/2015 | -692,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL06883 | 09/03/2015 | 0,00 | -692,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL00538 | 09/03/2015 | 0,00 | 692,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00330 | 09/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 692,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE DIARIAS PAGAS EM DUPLICIDADE, EFETUADO NA CONTA C EM 13/03/2015.
|
2015GR00042 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | -692,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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